93. Auditoría Ambiental Voluntaria

1.    Formulario de Auditoría Ambiental Voluntaria, y

2.    Formulario de presentación de Informe Final de la Auditoría Ambiental Voluntaria, debe ser presentado acompañando lo siguiente:

3.    Formulario de reunión de apertura;

3.1.   Formulario del Plan de Auditoría Ambiental Voluntaria (que establezcan las medidas de mitigación del plan de gestión ambiental y los compromisos ambientales de la resolución de aprobación del instrumento ambiental);

3.2.   Documentos de respaldo: Evidencias fotográficas, informes, planos, programas, resultados de análisis de agua, ruido, aire, suelo, entre otros, que comprueben el fiel cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en la resolución aprobatoria y las medidas de mitigación establecidas en el Plan de Gestión Ambiental, respondiendo a cada compromiso descrito en el Plan de Auditoría Ambiental Voluntaria;

3.3.   Formulario de nota de campo (medidas de mitigación o compromisos ambientales que no se encuentran descritos en el plan de auditoría ambiental), cuando proceda;

3.4.   Formulario de notas de hallazgos (incumplimientos de las medidas de mitigación y compromisos evaluados en el plan de auditoria) cuando proceda;

3.5.   Formulario de Acta de hallazgos;

3.6.   Formulario de Reunión de clausura (adjuntar al Acta la lista de verificación y registro de participantes que finalizan el proceso de Auditoría Ambiental Voluntaria);

3.7.   Fotografías a color del proceso de la Auditoría Ambiental Voluntaria;

3.8.   Pruebas de descargo de los hallazgos preliminares identificados en el formulario de acta de hallazgos preliminares, cuando proceda;

1.    Formulario de dictamen técnico de auditoría ambiental voluntaria

2.    El interesado ¿Cuenta con usuario y contraseña previamente registrado? SI: Deberá ingresarlos. NO: Debe crear un usuario y esperar la contraseña que le proporcionará el sistema por medio del correo electrónico designado.

3.    El interesado completa la información requerida en el formulario, cumpliendo con los requisitos.

4.    El Sistema Web le asigna un número de auditoría ambiental voluntaria.

5.    El Auditor Ambiental del Departamento de Control y Seguimiento Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, revisa requisitos, documentos legales y técnicos. ¿cumple con los requisitos? Si: Se continúa con el trámite. No: Si los requisitos no corresponden a lo requerido, se notificará al solicitante de dicho extremo. Los cuales deben ser subsanados en un plazo de 5 días contados a partir de la notificación. ¿Subsano los requisitos? Si: Se continúa con el trámite. No: El sistema procede a emitir resolución por incumplimiento de requisitos. Fin del procedimiento.

6.    El Auditor Ambiental continúa con el análisis, revisión y emite un dictamen técnico.

7.    El Sistema Web genera la resolución final de la auditoría ambiental voluntaria y traslada el informe, dictamen y resolución para revisión del jefe del Departamento de Control y Seguimiento Ambiental.

8.    El jefe del Departamento recibe informe, dictamen y proyecto de resolución de la Auditoría Ambiental Voluntaria, efectúa revisión.

9.    El jefe del Departamento firma la resolución final de la Auditoría Ambiental Voluntaria.

10.  El interesado recibe un correo electrónico donde se le indica que la resolución de la auditoría ambiental voluntaria está disponible para su descarga e impresión.